流程的验证、测评
1 •流程涉及系统方面改进的验证、测评
• IT开发完成和内部测试完成后，通知各业务接口人在培训环境中对相应功能 进行测试
•各业务接口人通知相关人员在培训环境中进行测试、验收 •以RMS中的需求为准，并着重测试全流程是否顺畅 •相关测试人员将发现的问题，及时与IT沟通 •属于系统BUG:及时通知IT, IT进行修正
•属于系统新优化需求：走正常需求流程，重新提出该需求
•将测试要点通知相关部门，必要时进行联测
•参与IT组织的UAT培训，将相关系统问题落实
•IT将相关问题修正后，系统开发需求验收通过
•验收通过标准
•与RMS中提出的需求相符
•信息抓取及传递准确 •订单处理流程流转正常 •业务操作顺畅
2. 流程优化的验证、测评
•流程执行是否顺畅：效率是否满足业务需求。
•控制是否适当，流程环节是否落实到岗位，流程执行中是否专事专人？是否| 会有岗位分工不清？职责界限不清？多头管理导致无所适从？工作分散，业 务难以衔接？
•流程关键控制点/节点是否适当：检查环节是否适当？改进环节是否适当？是 否存在过度控制、审核迟缓等环节导致工作效率低下？
•对于收集到的流程缺陷，需要组织相关人员进行流程的再优化。
•流程优化测评通过，可以进行流程试行。
3. 流程优化的效果、效率评价方法
•技能/系统操作：是否比系统改进前操作更方便、更省时、不易出错。
•用量化的方式来诊断：如通过报表反馈，是否比流程优化前效率有所提尚，是否达到原设定的效率指标。
•问卷、调查表：通过收集大家的意见和反馈，并对问卷调查结果进行分析， 了解流程优化后是否达到原设定的效果指标。
•比较评价法：测量使用新流程操作与未使用新流程操作的员工间的差别。
•收益评价法：计算出流程优化后为企业带来的经济收益，如成本的降低、相 应投诉率的下降等。
通过各种方法评估流程优化是否达到设定时的相应测评指标。
4. 流程试行 '
流程验证、测评通过后，选择指定的人员和场合，对所需人员进行简单培训，进行流程的试行(流程试行与流程培训需根据具体的流程来决定先后顺序及交叉 情况)。
•设计流程的程序与实际执行流程的程序的差异。
•流程设定周期与实际操作的流程周期的差异。
•试行过程中的问题和障碍。
•不同员工的流程执行方法的差异。
•确定员工培训的需要。
•确定支持该流程优化的执行所需要的培训项目。
总结汇总，开展研讨会，决定流程是否推行。
